发票。付款方式为支票、电子资金转账、汇票或信用卡。希望通过信用卡付款的客户必须获得公司的书面批准，并须缴纳所有额外的信用卡或手续费。未按规定支付的发票将收取每月 2%（每年 24%​​）的滞纳金。账户上的超额付款和贷记单不计利息，公司也没有责任通知客户。如果公司聘请律师或催收机构收取未付费用，则付款责任方将负责公司在试图追回欠款时产生的所有相关费用和开支。这些费用包括但不限于律师费、催收机构费、利息和诉讼费。

所有客户均需获得信用批准。公司将根据客户注册时提供的信息进行信用调查。授予客户的信用额度（如有）由公司自行决定。发票日期开始信用期限周期，付款应在发票日期后 30 天内完成，但墨西哥除外，墨西哥的付款条件为发票日期后 15 天内完成。公司保留拒绝向任何账户状况不佳的客户提供服务的权利。对于拖欠的账户，公司还保留拒绝或扣留运输途中的货物交付给收货人的权利，直至收到可接受的付款金额或批准其他付款安排。

公司将作为所有索赔的主要联系点。为确保及时处理和解决，希望提出索赔的客户必须在收到货物后 30 天内通知公司。公司保留拒绝在此时间范围之后收到的任何索赔的权利。未经公司书面通知，客户不得从其账户余额中扣除任何未决索赔金额。